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顺丰控股2019年三季度财报分析-净利润同比增40.72%

时间:2019-12-18       来源:奇度网    作者:Tony - 小 + 大

12月18日晚间,顺丰控股(002352.SZ)发布2019年11月经营简报。数据显示,11月顺丰实现总收入(含供应链)117.25亿元,同比增长29.84%。

关键信息:12月11日,顺丰控股公告,公司控股股东明德控股在12月10日通过大宗交易方式,减持顺丰转债3500万张(占发行总量的60.34%)。

一、顺丰控股股票投资回报情况

截止12月18日,调整已接近历史底部,但由于投资人气不足,估计还在箱体中来回震荡。

二、成长能力情况

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
240.28亿
500.75亿
787.70亿
2018年
205.70亿
425.04亿
653.68亿
909.43亿

本季度营业收入为787.70亿元,去年同期653.68亿元,同比提高20.5%。保持良好的发展势头。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
15.56亿
38.97亿
56.36亿
2018年
13.43亿
29.93亿
40.35亿
58.18亿

本季度营业利润为56.36亿元,去年同期40.35亿元,同比提高39.66%。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
8.49
8.70
9.00
2018年
7.62
7.67
7.89
8.27

截止12月18日,该股票收盘价38.19元,每股净资产9.00元。根据业绩判断,目前股价高于估值平均线。

二、盈利能力

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
18.00
19.82
19.31
2018年
17.64
18.91
18.41
17.92

本季度毛利率19.31%,同比提升4.92%,各季度的毛利率比较稳定,比去年有所提升。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
11.86
12.10
11.74
2018年
11.61
11.26
11.32
11.58

期间费用(营业费用+管理费用+财务费用)与收入占比11.74%,同比增加3.66%。费用占比有所提高,企业内部管控应予以重视。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
3.41
8.26
11.28
2018年
2.99
6.69
8.94
13.12

净资产收益率又称股东权益收益率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。

本季度净资产收益率为11.28%,同比提高26.17%,企业投资回报能力有所改善。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
0.29
0.70
0.98
2018年
0.23
0.51
0.69
1.03

本季度每股收益0.98%,同比提高42.03%,企业盈利能力得到较好的改善。

三、运营能力

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
3.20
6.34
9.36
2018年
3.67
7.40
11.00
13.82

本季度应收账款周转速度9.36次,同比下降-14.89%。客户账期较短,货款平均1个月回笼一次。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
24.41
51.70
79.24
2018年
36.19
72.91
88.49
118.07

本季度存货周转率为79.24次,去年同期88.49次,同比下降-10.45%。存货周转速度有所下降,配送效率有待改善。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
0.32
0.66
1.01
2018年
0.34
0.71
1.03
1.37

总资产周转率(营业收入净额 / 平均资产总额)1.01次,同比下降-1.27%,资产投入产出效率很好。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
14.22
48.17
76.47
2018年
0.78
22.81
43.85
54.25

经营现金流量净额同比提高74.4%,货款回笼较快,现金充裕,资金流动非常好。

四、偿债能力

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
51.64
52.26
52.22
2018年
42.54
42.46
46.77
48.46

本季资产负债率52.22%,同比提高11.64%。负债率控制较好。

一季度
二季度
三季度
四季度
2019年
1.06
1.19
1.23
2018年
1.43
1.32
1.27
1.21

本季流动比率(流动资产/流动负债)为1.23倍,同比下降-3.14%。流动资产相对偏低,变现能力不够强,存在短期偿债风险。

截止目前为止,顺丰控股的基本面未变,依然保持良好的发展态势。本季度财务综合能力表现良好,亮点是营收和利润增长幅度较大!

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