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苏宁易购2018年第一季度财报分析

时间:2018-07-03       来源:奇度网    作者:Tony - 小 + 大


苏宁易购是苏宁易购集团股份有限公司旗下新一代B2C网上购物平台,现已覆盖传统家电、3C电器、日用百货等品类。2011年,苏宁易购强化虚拟网络与实体店面的同步发展,不断提升网络市场份额。

利好消息:

苏宁易购、恒大200亿设立合营 拟发展苏宁易购广场。 6月22日晚间,苏宁易购集团股份有限公司发布公告称,公司全资子公司南京苏宁商业管理有限公司与恒大地产集团有限公司签署《关于深圳市恒宁商业发展有限公司股东协议书》。
双方共同出资设立深圳市恒宁商业发展有限公司,注册资本人民币200亿元,其中苏宁商管拟以现金方式出资98亿元,持有恒宁商业49%的股权;恒大地产拟以现金方式出资102亿元,持有恒宁商业 51%的股权;

一、本季度该股票投资回报情况

2018年前五个月涨跌情况:

1月
2月
3月
4月
5月
2018年
7.43
-4.80
12.62
-7.82
23.37
2017年
-3.17
2.40
-4.74
-6.44
5.03

2018年前5个月涨幅累计30.8%,投资回报率较高。

二、成长能力情况

一季度
二季度
三季度
四季度
2018年
4962034
0
0
0
2017年
3737727
8374587
13188226
18792776

本季度营业收入为496.2亿元,去年同期373.77亿元,同比增长32.76%。仍然保持良好的发展势头。

一季度
二季度
三季度
四季度
2018年
10936
0
0
0
2017年
7058
26448
61523
407610

本季度营业利润为1.09亿元,去年同期.71亿元,同比增长54.94%。

一季度
二季度
三季度
四季度
2018年
8.48
0.00
0.00
0.00
2017年
7.48
8.04
8.60
8.48

本季末每股净资产8.48元,逐季不断上升。

二、盈利能力

一季度
二季度
三季度
四季度
2018年
16.37
0.00
0.00
0.00
2017年
16.08
13.96
13.91
14.10

2018年一季度毛利率16.37%,同比略增长1.83%,幅度不大。

一季度
二季度
三季度
四季度
2018年
15.44
0.00
0.00
0.00
2017年
15.48
13.85
13.69
13.73

期间费用(营业费用+管理费用+财务费用)与收入占比15.44%,比去年同期基本持平,费用支出比较平稳,管控到位。

一季度
二季度
三季度
四季度
2018年
0.05
0.00
0.00
0.00
2017年
0.04
0.16
0.42
2.75

一季度资产净利率(净利润/总资产)0.05%,较去年同期略有改善。

三、运营能力

一季度
二季度
三季度
四季度
2018年
18.62
0.00
0.00
0.00
2017年
29.55
51.54
74.19
107.61

本季度应收账款周转速度比去年同期下降37%,周转次数18.62次,货款资金回笼速度明显减缓。

一季度
二季度
三季度
四季度
2018年
2.15
0.00
0.00
0.00
2017年
2.04
4.98
7.09
9.80

本季度存货周转率为2.15次,去年同期2.04次。与去年同期基本持平,成品和原材料平均一个月周转0.7次。

一季度
二季度
三季度
四季度
2018年
0.31
0.00
0.00
0.00
2017年
0.27
0.59
0.90
1.28

总资产周转率(营业收入净额 / 平均资产总额)0.31次,比去年同期稍有提高,资产投入产出效率有所改善。

四、偿债能力

一季度
二季度
三季度
四季度
2018年
48.27
0.00
0.00
0.00
2017年
46.28
46.15
45.79
46.83

本季资产负债率48.27%,负债水平较低。公司拥有良好的现金流。

一季度
二季度
三季度
四季度
2018年
1.36
0.00
0.00
0.00
2017年
1.41
1.33
1.30
1.37

本季流动比率(流动资产/流动负债)为1.36倍,变现能力不强,短期偿债能力较弱。

截止目前为止,苏宁易购依托阿里巴巴背景,开拓线上交易未来之路。营业收入和营业利润都有较大增长。鉴于此,给予四星价值投资评级。本季业绩表现中等偏上。

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